北京市朝阳区红领巾公园2021年度部门决算

北京市朝阳区红领巾公园2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市朝阳区红领巾公园成立于1958年,位于朝阳区后八里庄5号。隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为差额拨款的事业单位。公园分设行政部、政工部、财务部、园务部、工程部、外联部、后勤部、安保部  8个部门。主要负责公园绿地管理、提供大众休闲场所、公园游览与娱乐项目组织管理、举办大型游园活动、丰富人民群众文化生活。

 

（二）人员构成情况

 

北京市朝阳区红领巾公园事业编制53人，实有人数49人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计3,234.42万元，比上年减少453.26万元，下降12.29%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计3,226.35万元，比上年减少305.55万元，下降8.65%，其中：财政拨款收入3,226.35万元，占收入合计的100.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计3,226.45万元，比上年减少453.17万元，下降12.32%，其中：基本支出1,520.00万元，占支出合计的47.11%；项目支出1,706.44万元，占支出合计的52.89%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计3,234.42万元，比上年减少453.26万元，下降12.29%。主要原因：人员减少、应返还押金、绿化养护及保洁经费减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出3,215.93万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出311.21万元，占本年财政拨款支出9.68%；卫生健康支出111.55万元，占本年财政拨款支出3.47%；节能环保支出212.01万元，占本年财政拨款支出6.59%；城乡社区支出2,581.16万元，占本年财政拨款支出80.26%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“社会保障和就业支出”2021年度决算311.21万元，比2021年年初预算增加49.95万元，增长19.12%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”2021年度决算254.91万元，比2021年年初预算减少6.35万元，下降2.43%。主要用于公园退休人员补贴、在职在编人员的基本养老保险及职业年金缴费。

 

“抚恤”2021年度决算56.29万元，比2021年年初预算增加56.29万元，增长100.00%。主要用于公园退休去世人员的死亡抚恤。

 

 2、“卫生健康支出”2021年度决算111.55万元，比2021年年初预算减少20.21万元，下降15.34%。其中：

 

“行政事业单位医疗”2021年度决算111.55万元，比2021年年初预算减少20.21万元，下降15.34%。主要用于公园在职在编人员的基本医疗保险缴费。

 

 3、“节能环保支出”2021年度决算212.01万元，与2021年年初预算持平，其中：

 

“其他节能环保支出”2021年度决算212.01万元，与2021年年初预算持平。主要用于安置农村劳动力支出。

 

 4、“城乡社区支出”2021年度决算2,581.16万元，比2021年年初预算增加46.25万元，增长1.82%。其中：

 

“城乡社区环境卫生”2021年度决算2,581.16万元，比2021年年初预算增加46.25万元，增长1.82%。主要用于公园在职在编人员的工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出以及绿化养护保洁支出。。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.52万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出10.52万元，占本年财政拨款支出100.00%；

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

“城乡社区支出”2021年度决算10.52万元，比2021年年初预算增加10.52万元，增长100.00%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算10.52万元，比2021年年初预算增加10.52万元，增长100.00%。主要用于公园公共卫生间无障碍设施改造。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,520.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.50万元减少0.50万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：压减经费，厉行勤俭节约过“紧日子”

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额1,266.50万元，其中：政府采购服务支出1,266.50万元。授予中小企业合同金额1,266.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆5台，96.16万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

208社会保障和就业支出:是指政府社会保障和就业事务支出。

 

210卫生健康支出：是指政府卫生健康事务支出。

 

211节能环保支出：是指政府节能环保事务支出。

 

212城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

红领巾公园养护保洁项目,养护保洁面积743763.01平方米，分为两个标段，一标段400073.08平方米，二标段343689.93平方米，2021年资金总额1206.2149万元，全年执行数1205.8129万元（余额0.402万元财政年底收回）。包括养护服务支出、保洁服务支出、苗木支出、花卉支出、材料支出、能源支出。

 

    项目资金投入方式为项目单位零余额拨款，资金来源为区级财政资金，占比100%。项目实施为公开招投标，中标单位按照项目单位标准按季节进行养护、保洁工作。红领巾公园养护考核评价制度采取优胜劣汰原则，通过对养护单位日常巡查、月检、季度检查及不定期进行评分考核，选择优秀或满意的养护单位继续合作，以保证养护绿地质量、进度及安全，并达到良好的成本控制。提升了公园及道路、绿地的景观效果，创造了优美的景观环境，形成了良好的城市绿化生态环境。

 

附件1

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

红领巾公园养护保洁项目

主管部门

北京市朝阳区园林绿化局

实施单位

北京市朝阳区红领巾公园

项目负责人

高岩

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1206.2149

1206.2149

1205.8129

10

99.97%

10

其中：当年财政拨款

1206.2149

1206.2149

1205.8129

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成743763.01平方米的绿化养护任务，确保绿地整洁优美，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。

各项绿化养护管理措施均按照季节变化和植物生长需求顺利推进，绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，保持良好的绿化景观效果。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：开展绿地养护保洁管理作业。

743763.01平方米。

743763.01平方米。

10

10

指标2：

质量指标

指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级，逐步提高特级、一级绿地面积。

全面提高绿地养护精细化水平，保持环境整洁优美、空气质量优良，逐步提高道路绿地养护等级。

按标准按要求完成。

10

10

指标2：

时效指标

指标1：保证责任绿地均达到相应的养护标准。

743763.01平方米。

743763.01平方米。

10

10

指标2：

成本指标

指标1：项目资金为项目单位零余额拨款，资金来源为区级财政资金，控制总成本。

1206.2149万元

1205.8129万元

10

10

指标2：

效益指标

经济效益   指标

指标1：通过精细养护管理，保护绿化建设成果，减少绿化建设重复资金投入，提高财政资金利用率。

减少重复投入，保障生存率。

按标准按要求完成。

10

10

指标2：

社会效益   指标

指标1：对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。   可持续影响指标：通过对绿地的精细化养护管理，实现对已建成绿化成果的保护，确保绿化景观效果的持久性。

城市绿化景观环境不断提升。

按标准按要求完成。

10

10

指标2：

生态效益   指标

指标1：通过对绿地的合理养护管理，充分发挥城市绿地美化环境、调节局地小气候、吸污降尘等作用。

通过专业绿地养护管理，实现城市绿地美化环境调节局地小气候、达到了吸尘降噪、防风固沙的效果，逐年减少雾霾、空气质量逐步提升

按标准按要求完成。

10

10

指标2：

可持续影响指标

指标1：通过对绿地的精细化养护管理，实现对已建成绿化成果的保护，确保绿化景观效果的持久性。

通过精细化养护管理和依法护绿，坚决保护绿化成果，确保绿化景观效果持久性，打造宜居城市，逐步提高居民生活质量。

按标准按要求完成。

10

10

指标2：

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：公众满意度95%以上。

95%

95%以上

10

9

指标2：

总分

100

99

 

 

 附件：北京市朝阳区红领巾公园2021年度决算报表